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公司召开内控测试运行检查专题工作会议
发布日期:2012-11-15  作者: 审计监察部  上一篇  下一篇
     11月13日,公司召开内控测试工作专题会议,副总经理谷运宝、总经理助理敖开银及机关各部门负责人参加会议。
按照集团关于做好内控测试工作的总体要求,公司审计监察部按照装饰集团颁发的《内部控制手册》对内控流程、过程内容、各部门工作职责等进行梳理,对物资采购与支出、存货管理、收入与成本、资金管理等四个测试模块,共计24个子流程、72个控制点进行细化并征求各部门意见。
     会上,副总经理谷运宝作了专题讲话,要求各部门、分公司、项目部充分认识做好内控测试工作对公司又快又好的发展所具有的重要意义。并指出:推行内控测试工作是集团信息化建设工作的实际需要,是推进公司精细化管理的重要措施。各部门对内控测试的内容要求和工作流程要消化透彻,结合公司现行制度规定进行认认真真的梳理,将确定的测试流程和过程控制内容实实在在的推行下去。
     据悉,公司将于11月中旬开始对上海区域项目进行测试运行检查,年底以前对公司所属项目检查完毕。
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